| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/277/25 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Objednávame si u Vás materiál |
1080.05 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/278/25 |
Obec Novoť |
WS Garage |
Objednávame si u Vás oprava NO |
394.71 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/279/25 |
Obec Novoť |
WS Garage |
Objednávame si u Vás opravu tr |
335.18 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
OBJ/280/25 |
Obec Novoť |
Kamiko - hygiene s.r.o. |
Objednávame si u Vás umývaciu |
33.21 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
OBJ/281/25 |
Obec Novoť |
VERSAL, s.r.o |
Objednávame si u Vás spracovan |
250.00 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 6 |
OBJ/282/25 |
Obec Novoť |
DS. eltex s. r. o. |
Objednávame si u Vás vyšívanie |
93.48 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 7 |
OBJ/283/25 |
Obec Novoť |
LUKO-Ľuboš Koleň |
Objednávame si u Vás materiál |
195.72 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 8 |
OBJ/284/25 |
Obec Novoť |
Ľuboš Franek |
Objednávame si u Vás jednorázo |
288.36 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
OBJ/285/25 |
Obec Novoť |
Finlinea, s. r. o. |
Objednávame si u Vás externé r |
4920.00 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 10 |
OBJ/286/25 |
Obec Novoť |
Značky, s.r.o |
Objednávame si u Vás priechod |
1597.52 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 11 |
OBJ/286/25 |
Obec Novoť |
ERING s.r.o. |
Objednávame si u Vás AMIO výst |
57.62 |
08.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
FD/338/25 |
Obec Novoť |
Ving s.r.o. Ing. Vladimír Kmeť |
Úprava a tlač rozpočtov na pro |
61.50 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/339/25 |
Obec Novoť |
SELVIT, spol s.r.o. |
Zoll Elektródy CRP-D PADZ K AE |
241.08 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/340/25 |
Obec Novoť |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, Stočné za obdobie 1.1.2 |
389.70 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/341/25 |
Obec Novoť |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné za obdobie 1.1.2025-18.5 |
8.55 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/342/25 |
Obec Novoť |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné za obdobie 1.1.2025-18.5 |
-60.00 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/343/25 |
Obec Novoť |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné za obdobie 1.1.2 |
462.48 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/344/25 |
Obec Novoť |
JANEX ML, s. r. o. |
Frézovaný materiál triedený s |
4125.42 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/345/25 |
Obec Novoť |
Garbiar Stavebniny, s.r.o |
Materiál na opravu sály (Dlaž. |
51.32 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/346/25 |
Obec Novoť |
Osobnyudaj.sk s.r.o |
Výkon zodpovednej osoby za 06/ |
56.58 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
