| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/859/25 |
Obec Novoť |
Štefan Serdel |
Obsluha, oprava a údržba kotol |
665.00 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/860/25 |
Obec Novoť |
Konica Minolta Slovakia s.r.o |
Kopírovacie služby 12/2025 |
26.68 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/861/25 |
Obec Novoť |
Združenie BIELA ORAVA pre všestrann |
Vývoz a zneškodnenie drobného |
487.98 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/862/25 |
Obec Novoť |
MAPESA, s.r.o. |
Kamenivo na posyp s dovozom - |
696.89 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/863/25 |
Obec Novoť |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský |
Autorská odmena za licenciu na |
100.86 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/864/25 |
Obec Novoť |
ŽP TEAM s.r.o. |
Enviro servis - 4. Q/2025 |
300.00 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/865/25 |
Obec Novoť |
Anton Klimčík, s. r. o. |
PHM 16.12.2025 - 31.12.2025 |
2124.04 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/866/25 |
Obec Novoť |
FRP Services, s.r.o. |
FIREPORT servis 01.12.2025-31. |
15.99 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/867/25 |
Obec Novoť |
FRP Services, s.r.o. |
FIREPORT servis 01.12.2025-31. |
15.99 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/868/25 |
Obec Novoť |
LUKO-Ľuboš Koleň |
Prac.náradie, materiál budova |
175.41 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/869/25 |
Obec Novoť |
FP PROJECT s.r.o |
Služby v oblasti civilnej ochr |
174.00 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/870/25 |
Obec Novoť |
Z+M servis a.s. |
Prenájom tlačiarní za obdobie |
314.71 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/871/25 |
Obec Novoť |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby - pevná |
31.76 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/872/25 |
Obec Novoť |
Milan Balcerčík - VKP |
Pripojenie novej základnej ško |
3471.80 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/873/25 |
Obec Novoť |
Commander Services s.r.o |
Monitoring riadiacich mentorie |
128.54 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/874/25 |
Obec Novoť |
Stavebniny Techno, s. r. o. |
Materiál na opravu bytu 327/1 |
1185.25 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/875/25 |
Obec Novoť |
Stavebniny Techno, s. r. o. |
Dobropis k faktúre na materiál |
-4.20 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/876/25 |
Obec Novoť |
Prima banka Slovensko, a. s. |
Poplatok za ročné vedenie účtu |
88.72 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/877/25 |
Obec Novoť |
Stavebniny Techno, s. r. o. |
Materiál - dielňa, vianočná vý |
589.02 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/878/25 |
Obec Novoť |
Združenie BIELA ORAVA pre všestrann |
Vývoz a zneškodnenie komunálne |
15530.11 |
19.01.2026 |
Faktúra |
|
|
