Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0420/21 |
Číslo faktúry: |
FD /0761/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
vyzdob.si s. r. o. |
Adresa: |
Okružná 143/36,98526 Málinec |
IČO: |
52010937 |
Predmet: |
Žiarovkový plochý kábel STANDARD - 3 ks; ukončenie na plochý kábel - 3 ks; objímka E27 STANDARD - 200 ks - osvetlenie na vianočný stromček |
Fakturovaná suma s DPH: |
806,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
26.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
10.12.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0761_21 |
Zverejnené: |
18.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov