Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OP /0135/20 |
Číslo faktúry: |
FD /0408/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
FEREX, s.r.o |
Adresa: |
Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: |
17682258 |
Predmet: |
Žiarovo zinkovaný kontajner, 1100 l - 1 ks; Kuka nádoba (0,8 mm plech), 110 l - 10 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
591,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.09.2020 |
Dátum vystavenia: |
22.09.2020 |
Dátum splatnosti: |
06.10.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0408_20 |
Zverejnené: |
25.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov