| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OP /0135/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0345/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | FEREX, s.r.o |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | Žiarovo zinkovaný kontajner, 1100 l - 4 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 11.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0345_20 |
| Zverejnené: | 13.08.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:01.
