Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OP /0026/19 |
Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
Adresa: | Mládežnícka 108,0701 Považská Bystrica |
IČO: | 44007841 |
Predmet: | žiarivky denné biele |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0038_19 |
Zverejnené: | 12.02.2019 |