| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0618/23 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva č.468/2023 20 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Slovenské centrum obstarávania o.z. |
| Adresa: | Podzámocká 67/6,97201 Bojnice |
| IČO: | 42260515 |
| Predmet: | 1. časť technických a právnych služieb - (VO elektrická energia) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 516,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2023 |
| Súbor: | FD_0618_23 |
| Zverejnené: | 22.09.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:24.
