Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OP /0167/20 |
Číslo faktúry: | FD /0321/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | KVN spol. s.r.o |
Adresa: | ,02955 Novoť |
IČO: | 36379620 |
Predmet: | Žľaby 5x2500x250 - miestne komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1142,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 11.08.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0321_20 |
Zverejnené: | 13.08.2020 |