Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2390123466 |
Číslo faktúry: | FD /0004/19 |
Číslo zmluvy: | 2390123466 |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | telefón mobilný Huawei |
Fakturovaná suma s DPH: | 314,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0004_19 |
Zverejnené: | 12.02.2019 |