Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OP /0008/19 |
Číslo faktúry: | FD /0005/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | HOST-SERVIS s.r.o |
Adresa: | č.127,02304 Stará Bystrica |
IČO: | 00378056 |
Predmet: | odborná prehliadka plošina |
Fakturovaná suma s DPH: | 232,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0005_19 |
Zverejnené: | 12.02.2019 |