Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OP /0002/19 |
Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | lemiMAX s.r.o |
Adresa: | Perín 168,04474 Perín-CHym |
IČO: | 45549711 |
Predmet: | kreslo kancelárske čierne |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,86 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0003_19 |
Zverejnené: | 12.02.2019 |