Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0287/23 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Žofia Kolenčíková |
Adresa: |
Novoť č. 347,02955 Novoť |
IČO: |
43838103 |
Predmet: |
Práce na futbal ihrisku a v budove Tribúna spodná časť 04/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
789,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Pranie dresov, upratovanie spodnej časti Tribúna, drobné opravy, starostlivosť o ihrisko - kosenie, hnojenie, lajnovanie. Príprava miestností na maľovanie, zatieranie dier, maľovanie. |
Dátum doručenia: |
10.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2023 |
Dátum úhrady: |
11.05.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
16.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov