Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7600221725 |
Číslo faktúry: | FD /0006/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,01 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0006_16 |
Zverejnené: | 23.02.2016 |