| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0142/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Stavebný cenár, s.r.o. |
| Adresa: | Kamenná 1882/18,03484 Liptovské Sliače |
| IČO: | 50395891 |
| Predmet: | Cenárske a kontrolné práce na rozpočtoch, na akciu "Rozšírenie kapacít ZŠ Novoť". |
| Fakturovaná suma s DPH: | 364,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0233_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:57.
