| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1781823921 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0025_16 |
| Zverejnené: | 23.02.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:01.
