| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0008/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Ľuboš Franek |
| Adresa: | 604,02962 Oravské Veselé |
| IČO: | 46053981 |
| Predmet: | Kancelárske a toaletné potreby. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2024 |
| Súbor: | FD_0002_24 |
| Zverejnené: | 08.02.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:50.
