Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3411829344 |
Číslo faktúry: | FD /0003/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,77 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0003_17 |
Zverejnené: | 10.02.2017 |