| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0140/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Oberfrank Group, s.r.o. |
| Adresa: | Veľká Okružná 1309/17,01001 Žilina |
| IČO: | 53008197 |
| Predmet: | Vrecovaný asfalt |
| Fakturovaná suma s DPH: | 442,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2024 |
| Súbor: | FD_0223_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:48.
