Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0138/24 |
Číslo faktúry: | FD /0224/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | BETONÁREŇ Zákamenné, spol. s r.o. |
Adresa: | 292,02956 Zákamenné |
IČO: | 36372862 |
Predmet: | Betón20/25, C25/30. |
Fakturovaná suma s DPH: | 856,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
Dátum úhrady: | 12.04.2024 |
Súbor: | FD_0224_24 |
Zverejnené: | 19.04.2024 |