Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0135/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0220/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Adresa: |
,02680 Dolný Kubín |
IČO: |
36672254 |
Predmet: |
Vytyčovanie vodovodného potrubia - chodník pri štátnej ceste. |
Fakturovaná suma s DPH: |
79,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
03.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
17.04.2024 |
Dátum úhrady: |
12.04.2024 |
Súbor: |
FD_0220_24 |
Zverejnené: |
19.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov