Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0139/24 |
Číslo faktúry: |
FD /0221/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
PROFI design, s. r. o. |
Adresa: |
Mjr. Archipova 171/28,02601 Vyšný Kubín |
IČO: |
36427799 |
Predmet: |
Grafické práce na spravodaji 1/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
192,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
22.04.2024 |
Dátum úhrady: |
15.04.2024 |
Súbor: |
FD_0221_24 |
Zverejnené: |
19.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov