| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0134/24 |
| Číslo faktúry: | FD /0216/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | TECHNO - Novoť, s. r. o. |
| Adresa: | Novoť 213,02955 Novoť |
| IČO: | 52828328 |
| Predmet: | Materiál ( oprava zvodiel, veľkonočná výzdoba, oprava MK výtlkov, zatrúbňovanie rygolov, dielne materiál) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1412,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0216_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:34.
