| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0208/24 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva č. 1000061401 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby - pevná linka 03/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2024 |
| Súbor: | FD_0208_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:28.
