| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0205/24 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva o poskyt. slu |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Žofia Kolenčíková |
| Adresa: | Novoť č. 347,02955 Novoť |
| IČO: | 43838103 |
| Predmet: | Práce prevedené na futbalovom ihrisku a budove Tribúna za mesiac Marec ´24 (pranie, žehlienie, upratovanie, úprava ihriska a okolia) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 553,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2024 |
| Súbor: | FD_0205_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:37.
