Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0281/22 |
Číslo faktúry: | FD /0538/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | EM Laser s.r.o |
Adresa: | č.469,02963 Mútne |
IČO: | 47055031 |
Predmet: | Servis tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 26.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0538_22 |
Zverejnené: | 26.10.2022 |