Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0279/22 |
Číslo faktúry: | FD /0536/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Megatlač s.r.o. |
Adresa: | Lúčky 388,03482 Lúčky |
IČO: | 51244489 |
Predmet: | Vlajka SR, štátny znak. |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0536_22 |
Zverejnené: | 25.10.2022 |