| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0211/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0534/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | PLASTIK spol. s r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 167,02951 Lokca |
| IČO: | 31560202 |
| Predmet: | Materiál, kanalizácia Brčák - Smolár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1809,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0534_22 |
| Zverejnené: | 25.10.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:02.
