| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0527/22 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva o poskytovaní |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Ekozdroj, s. r. o. |
| Adresa: | Jána Kollára 755,02201 Čadca 1 |
| IČO: | 53789555 |
| Predmet: | vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu: 2.9.2022, 12.9.2022, 14.9.2022-15.9.2022. 28.9.2022-29.9.2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8915,01 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0527_22 |
| Zverejnené: | 20.10.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:45.
