| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0271/22 |
| Číslo faktúry: | FD /0523/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Ľuboš Franek |
| Adresa: | 604,02962 Oravské Veselé |
| IČO: | 46053981 |
| Predmet: | Utierky, obrúsky, obrusy, sviečky.- voľby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0523_22 |
| Zverejnené: | 19.10.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
