| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0525/22 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva: 20020528 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | SLOVNAFT, a. s. |
| Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
| IČO: | 31322832 |
| Predmet: | Pohonné hmoty: 01.10.2022-do 15.10.2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1092,07 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0525_22 |
| Zverejnené: | 19.10.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:14.
