Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0257/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0491/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Xepap, spol. s r. o. |
Adresa: |
Jesenského 4703,96001 Zvolen |
IČO: |
31628605 |
Predmet: |
kancelárske potreby (zvýrazňovač, lepiaca páska, kopírovací papie |
Fakturovaná suma s DPH: |
246,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
03.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
17.10.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0491_22 |
Zverejnené: |
07.10.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov