| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0492/22 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva č. 1000061401 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby - pevná linka - 09/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,31 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0492_22 |
| Zverejnené: | 07.10.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:57.
