Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0049/22 |
Číslo zmluvy: | Zmluva: 20020528 |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | SLOVNAFT, a. s. |
Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
IČO: | 31322832 |
Predmet: | Pohonné hmoty: 15.01.2022-31.01.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3742,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0049_22 |
Zverejnené: | 15.02.2022 |