Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0005/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0007/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Ing. Vladimír Florek |
Adresa: |
Ulica Podkamenné 141/87,02956 Zákamenné |
IČO: |
37387316 |
Predmet: |
Materiál na údržbu - NO-294AT (čistič bŕzd,olej,ložiská,skrutky,m |
Fakturovaná suma s DPH: |
157,90 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
04.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0007_22 |
Zverejnené: |
18.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov