| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0382/21 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva č. 1000061401 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby - pevná linka - 072021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,50 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0382_21 |
| Zverejnené: | 15.07.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
