Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0225/21 |
Číslo faktúry: |
FD /0377/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Todos Žilina s. r. o. |
Adresa: |
Kragujevská 1,01001 Žilina |
IČO: |
31575790 |
Predmet: |
Oprava automobilu a materiál na opravu: NO-573CR Renault Master |
Fakturovaná suma s DPH: |
853,86 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
07.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
21.07.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0377_21 |
Zverejnené: |
15.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov