| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0226/21 |
| Číslo faktúry: | FD /0359/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Ľuboš Franek |
| Adresa: | 604,02962 Oravské Veselé |
| IČO: | 46053981 |
| Predmet: | Lyžice, poháre, obrúsky, rukavice, vrecká, utierky - 330 výročie obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0359_21 |
| Zverejnené: | 14.07.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:41.
