Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0011/21 |
Číslo faktúry: | FD /0017/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | Pavol Kolenčík |
Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: | 40744680 |
Predmet: | Kontrola a údržba požiarnych uzáverov |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0017_21 |
Zverejnené: | 22.01.2021 |