| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0635/20 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva z 27.3.2019 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | TENDERnet s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | Poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania za 10-12/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0635_20 |
| Zverejnené: | 19.01.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:16.
