| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0634/20 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva: 83585537 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby - 12/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,99 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0634_20 |
| Zverejnené: | 12.01.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:01.
