| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OP /0206/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0404/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | Eva Sivčáková |
| Adresa: | č. 298,02955 Novoť |
| IČO: | 34839003 |
| Predmet: | Materiál - oprava plošiny NO-826BU - spreje, hadica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0404_20 |
| Zverejnené: | 21.09.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:49.
