Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0403/20 |
Číslo zmluvy: |
Dohoda o odbere rieč |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY |
Adresa: |
Nábrežie I. Krasku 3/834,92180 Piešťany |
IČO: |
36022047 |
Predmet: |
Odber riečneho materiálu v mesiaci augustu 2020 - 50 m3 - miestne komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: |
150,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.09.2020 |
Dátum vystavenia: |
14.09.2020 |
Dátum splatnosti: |
28.09.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0403_20 |
Zverejnené: |
21.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov