Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0402/20 |
Číslo zmluvy: | 20020528 |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | SLOVNAFT, a. s. |
Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
IČO: | 31322832 |
Predmet: | Pohonné hmoty: 01.09.2020-14.09.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 253,37 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0402_20 |
Zverejnené: | 21.09.2020 |