Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OP /0198/20 |
Číslo faktúry: |
FD /0380/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Katarína Gregušová - in I |
Adresa: |
Horné Orešany 754,91903 Horné Orešany |
IČO: |
37274864 |
Predmet: |
Rohož pred dvere 160x220 cm - vstup do OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
48,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.09.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.09.2020 |
Dátum splatnosti: |
04.09.2020 |
Dátum úhrady: |
27.08.2020 |
Súbor: |
FD_0380_20 |
Zverejnené: |
14.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov