Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OP /0252/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0433/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
Eva Sivčáková |
Adresa: |
č. 298,02955 Novoť |
IČO: |
34839003 |
Predmet: |
batéria AKU 180 Ah do TATRA 294 AT a Antifreze do plošiny |
Fakturovaná suma s DPH: |
263,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.11.2019 |
Dátum úhrady: |
18.11.2019 |
Súbor: |
FD_0433_19 |
Zverejnené: |
21.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov