| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1370084224 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/19 |
| Číslo zmluvy: | 83585537 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0092_19 |
| Zverejnené: | 20.03.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:40.
