Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OP /0055/19 |
Číslo faktúry: | FD /0097/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Novoť |
Dodávateľ: | EM Laser s.r.o |
Adresa: | č.469,02963 Mútne |
IČO: | 47055031 |
Predmet: | tonery na projekt z úradu práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,79 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0097_19 |
Zverejnené: | 20.03.2019 |