| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019023 |
| Číslo faktúry: | FD /0095/19 |
| Číslo zmluvy: | 2/2016 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | FB MONT, s.r.o. |
| Adresa: | Mrzáčka 181,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 44556446 |
| Predmet: | vývoz a uskladnenie odpadu za 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4685,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0095_19 |
| Zverejnené: | 20.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:14.
