| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 075/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/19 |
| Číslo zmluvy: | 16/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o |
| Adresa: | č. 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | výkon BTS a technika PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 468,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0091_19 |
| Zverejnené: | 20.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:24.
