| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1841 |
OBJ/0016/23 |
Obec Novoť |
KONDELA, s.r.o |
Kancelárske stoličky 8ks |
512.16 |
19.01.2023 |
Objednávka |
|
 |
| 1842 |
FD /0715/22 |
Obec Novoť |
Šimiaková Mária |
elektrická energia Colnica za |
955.79 |
17.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1843 |
FD /0713/22 |
Obec Novoť |
Ekozdroj, s. r. o. |
vývoz a zneškodnenie komunálne |
6229.10 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1844 |
FD /0714/22 |
Obec Novoť |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Finančný spravodajca ročník 20 |
33.41 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1845 |
OBJ/0009/23 |
Obec Novoť |
WS Garage |
Oprava automobilu Superb a STK |
453.98 |
16.01.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1846 |
OBJ/0010/23 |
Obec Novoť |
WS Garage |
Štartovacia batéria Superb |
196.80 |
16.01.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1847 |
FD /0704/22 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál (dielňa, osvetlenie, |
392.33 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1848 |
FD /0705/22 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál Dom smútku. |
188.56 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1849 |
FD /0706/22 |
Obec Novoť |
O2 Slovakia, s.r.o |
Telekomunikačné služby - 12202 |
111.12 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1850 |
FD /0707/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-150.28 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1851 |
FD /0708/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
148.30 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1852 |
FD /0709/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
29.85 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1853 |
FD /0710/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
324.01 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1854 |
FD /0711/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-23785.05 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1855 |
FD /0712/22 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-37.37 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1856 |
OBJ/0006/23 |
Obec Novoť |
HOST-SERVIS s.r.o |
Revízia na plošinu PP-20-1 |
355.20 |
13.01.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1857 |
OBJ/0007/23 |
Obec Novoť |
LUKO-Ľuboš Koleň |
Prietokový ohrievač |
113.86 |
13.01.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1858 |
OBJ/0008/23 |
Obec Novoť |
Regionálne vzdelávacie ce |
Účtovné súvsťažnosti v samospr |
40.00 |
13.01.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1859 |
OBJ/0004/23 |
Obec Novoť |
B2B Partner s.r.o |
Tabuľa bezrámová biela popisov |
210.00 |
11.01.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1860 |
OBJ/0005/23 |
Obec Novoť |
Servis Line s.r.o |
Chladiace zariadenie do Domu s |
4980.00 |
11.01.2023 |
Objednávka |
|
|
