| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1261 |
FD /0352/23 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-117.04 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 1262 |
FD /0353/23 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-28.49 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1263 |
FD /0354/23 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-100.25 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1264 |
FD /0355/23 |
Obec Novoť |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrická energia: vyúčtovani |
-10.24 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1265 |
FD /0356/23 |
Obec Novoť |
Commander Services s.r.o |
Monitoring riadiacich jednotie |
114.00 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1266 |
FD /0357/23 |
Obec Novoť |
VERSAL, s.r.o |
Projekt dopravného značenia na |
680.00 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1267 |
FD /0358/23 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál (kosenie, maľovanie, |
1250.76 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1268 |
FD /0359/23 |
Obec Novoť |
TECHNO - Novoť, s. r. o. |
Materiál (skruž colnica, ihris |
2502.65 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1269 |
FD /0360/23 |
Obec Novoť |
Andrej Zmoray |
Výkopové a zemné práce "ihrisk |
1026.00 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1270 |
FD /0361/23 |
Obec Novoť |
Štefan Serdel |
Vykurovanie OcÚ a OBZS za 5/20 |
450.00 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1271 |
FD /0362/23 |
Obec Novoť |
TOPlast, a.s. |
Plastový profil z recyklovanéh |
342.00 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1272 |
FD /0363/23 |
Obec Novoť |
Jozef Beňuš |
občerstvenie na schôdzi TJ Nov |
244.20 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1273 |
FD /0364/23 |
Obec Novoť |
O2 Slovakia, s.r.o |
Telekomunikačné služby - 05/20 |
84.95 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1274 |
FD /0365/23 |
Obec Novoť |
LS-OP s.r.o |
Manažér kybernetickej a inform |
200.00 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1275 |
FD /0366/23 |
Obec Novoť |
WS Garage |
oprava vozidla Fabia NO 611 BV |
228.31 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1276 |
FD /0367/23 |
Obec Novoť |
LUKO-Ľuboš Koleň |
materiál na opravu byt č. 328/ |
497.73 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1277 |
FD /0368/23 |
Obec Novoť |
SLOVKOREKT, spol. s.r.o. |
Objednávame si u Vás opravu mi |
11885.92 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1278 |
OBJ/0238/23 |
Obec Novoť |
Sanita a technika, s.r.o. |
Objednávame si u Vás mobilné t |
312.00 |
13.06.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1279 |
OBJ/0240/23 |
Obec Novoť |
Technické služby obce Nov |
práce pri údržbe MK, čiastiace |
15100.00 |
13.06.2023 |
Objednávka |
|
|
| 1280 |
OBJ/0241/23 |
Obec Novoť |
AVE SK odpadové hospodárs |
gumová dlážba easy (1000x1000 |
1110.00 |
13.06.2023 |
Objednávka |
|
|
